كيفية إنشاء فاتورة مورد في Invent ERP؟
إدارة فواتير الموردين بدقة ضرورية للحفاظ على سجلات محاسبية نظيفة والتحكم في التدفق النقدي.
العملية خطوة بخطوة
الخطوة 1: الانتقال إلى فواتير الموردين
من القائمة الرئيسية، انتقل إلى المحاسبة ← الموردون ← فواتير الموردين. أو من الروابط السريعة، انقر على فاتورة جديدة.
الخطوة 2: إنشاء فاتورة مورد جديدة
انقر على إضافة لإنشاء فاتورة مورد جديدة.
الخطوة 3: إضافة التفاصيل
أدخل معلومات فاتورة المورد وأي معلومات داخلية أخرى.
:::tip استخدم قوالب الفاتورة لملء المعلومات الشائعة تلقائياً من الفواتير السابقة. :::
الخطوة 4: إضافة بنود فاتورة المورد
أضف المنتجات والخدمات المُفوترة.
الخطوة 5: حفظ فاتورة المورد
انقر على إنشاء لحفظ الفاتورة. ستُحفظ بحالة مسودة.
الخطوة 6: تأكيد فاتورة المورد
انقر على تأكيد لإنهاء الفاتورة.
الخطوة 7: تسجيل دفعة
انقر على تسجيل دفعة وأدخل تفاصيل الدفعة. المدفوعات الجزئية مدعومة — يبقى الرصيد المتبقي مفتوحاً حتى السداد الكامل.
الأسئلة الشائعة
س: هل يمكنني تسجيل مدفوعات جزئية لفاتورة مورد؟ نعم. سيبقى الرصيد المتبقي مفتوحاً حتى السداد الكامل.
س: هل يمكنني تعديل فاتورة مورد بعد تأكيدها؟ نعم. يمكنك إعادة الفاتورة إلى وضع المسودة وإجراء التعديلات وإعادة تأكيدها.
س: هل يمكنني إضافة إشعار دائن لفاتورة مورد؟ نعم. يمكن إصدار الإشعارات الدائنة مباشرة من فاتورة المورد.